Sjekkliste for internkontroll
Test din egen virksomhet. Sjekklistene gir deg raskt en pekepinn på hvordan det står til med internkontrollarbeidet.
Skriv ut sjekklisten og kryss av for JA eller NEI. I merknadsfeltet kan du for eksempel føre opp eventuelle tiltak.
Ja | Nei | Merknader | |
---|---|---|---|
1. Har ledelsen tatt initiativ, igangsatt og klargjort hensikten med IK - Akvakulturarbeidet? | |||
2. Har ledelsen fastsatt mål med tilhørende planer for internkontrollarbeidet? | |||
3. Har ledelsen fastsatt operasjonelle mål for å sikre det ytre miljø, og god dyrevelferd og helse? | |||
4. Er hensikt, mål og planer kommunisert ut i virksomheten? | |||
5. Er det satt av tid og ressurser til IK - Akvakulturarbeidet? | |||
6. Er en blitt enig om organiseringen - hvem gjør hva og når? |
| Ja | Nei | Merknader |
---|---|---|---|
1. Har virksomheten oversikt og fått kjennskap til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten? | |||
2. Er aktuelle lover og forskrifter tilgjengelige? | |||
3. Har virksomheten oversikt over hva virksomheten har av dokumentasjon, retninglinjer etc? | |||
4. Hva mangler av dokumentasjon for å oppfylle IK - Akvakultur? | |||
5. Er det utført en risikokartlegging med tilhørende tiltak? | |||
6. Har virksomheten fått på plass en helhetlig, skriftlig fremstilling av internkontrollen? |
Ja | Nei | Merknader | |
---|---|---|---|
1. Har ledelsen klart å forankre IK - Akvakultur i hele virksomheten? | |||
2. Har ledelsen klart å involvere de ansatte? | |||
3. Er rollene tydelige. Hvem gjør hva og når? | |||
4 Er det gitt informasjon til de berørte? | |||
5. Er det gitt opplæring i virksomhetenes internkontroll? | |||
6. Eksisterer det en opplæringsplan? | |||
7. Eksisterer det en rutine for opplæring av de ansatte? | |||
8. Sjekkes det at vedtatte prosedyrer, rutiner, retninglinjer, praksis etc blir fulgt? |
Ja | Nei | Merkander | |
---|---|---|---|
1. Har virksomheten en dokumentert praksis for å fange opp avvik og utføre korrigerende tiltak? | |||
2. Foretas det en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen? | |||
3. Er det samsvar mellom regelverk, hva du har sagt/skrevet du skal gjøre, og det som faktisk blir gjort? | |||
4. Bli virksomhetens mål nådd? | |||
5. Har internkontrollen ført til forbedring? |