Hjelpeverktøy ved internkontroll

Her finner du malene til hjelpeverktøyene som følger veilederen.

Risikokartlegging og prosedyrer

Eksempel på prosedyremal

Risikokartleggingsskjema

Avviksbehandling og korrigerende tiltak

Eksempel på prosedyremal for avviksbehandling og korrigerende tiltak

Eksempel på avviksbehandlingsmal

Systematisk gjennomgang

Prosedyre for jevnlig og systematisk gjennomgang av internkontrollen

Skjema for avvik og observasjoner

Revisjonsvarsel og revisjonsrapport

Mal for spørsmålsliste